1. Ir al Clientes > Pagos > Diaria de pagos al clientes.
2. Haz clic en +Nuevo.
3. En la columna de nombre, selecciona ARPay en el desplegable.
4. Haz clic en Introducir Pagos de Cliente.
5. En el campo Cliente, escribe o selecciona el nombre del cliente (el campo se rellenará automáticamente con el número de cliente una vez seleccionado).
6. Introduce la referencia de pago.
7. Configura el interruptor de Resuelto de pago en Sí.
8. Haz clic en el campo Importe y escribe el importe del pago del cliente.
9. Haz clic en el campo Descripción y escribe Remit.
10. Haz clic en el campo Forma de pago y selecciona el método de pago.
11. Haz clic en el campo de cuenta de contrapartida y escribe o selecciona la cuenta contrapartida.
12. En la columna de Marca, selecciona las casillas para que coincidan con el mandato del cliente.
13. Opcional - Si el cliente se financia mediante Financiación de Facturas, introduce el importe de la comisión en la columna de descuento. Esto saldará completamente el saldo de la factura del cliente y registrará el importe del descuento en la cuenta del libro mayor de Devoluciones y Deducciones.
14. Opcional - Si el cliente pagó una factura en corto, rellena el campo Importe que hay que pagar para que coincida con la cantidad pagada por el cliente. Por defecto, marcar la factura llena el importe total.
15. Repetir para todas las facturas incluidas en el pago del cliente.
16. Haz clic en Guardar en el diario.
17. Repite los pasos 5-15 para que se incluyan pagos adicionales a clientes en el diario.
18. Haz clic en la flecha de retroceso para volver al encabezado del diario.
19. Selecciona el diario de pagos del cliente que acaba de crearse.
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