1. Ir al Proveedores > Facturas > Facturas de proveedor pendientes.
1. Ir a cabecera de factura de proveedor, nueva subsección, nueva a partir de plantilla.
2. Selecciona la plantilla correcta y la cuenta del proveedor.
3. Seleccionar si el impago debe tomarse de la plantilla de factura del proveedor o de la cuenta del proveedor.
Lo más común suele ser desde la cuenta del proveedor.
4. Haz clic en Ok.
5. Actualiza la lista de facturas pendientes del proveedor y debería estar disponible sin número de factura.
6. Resalta esa fila y haz clic en Editar.
1. Seleccionar +Crear nuevo.
2. En la cabecera de la factura del proveedor, introduce la cuenta de facturacion (puedes introducir el nombre y buscará el número de cuenta del proveedor).
2. Introduce el número de factura del proveedor en el campo Número.
3. Introduce la fecha de la factura.
4. En el segmento de Líneas, haz clic en Agregar linea y selecciona la categoría de compras para que coincida con la factura del proveedor por cada línea que necesite añadirse.
5. Añadir una unidad (EA) y el precio unitario.
6. Para cada fila que deba asignarse a un Proyecto, resalta esa fila y en el segmento de detalles de la línea, selecciona la pestaña Proyecto. (Solo es obligatorio en las líneas que necesitan añadirse a propuestas de facturación de proyecto).
7. Introduce un ID de proyecto y una categoría de proyecto. Según la categoría seleccionada, esto determinará qué se introduce en el campo de precio de Venta.
8. Confirmar que se ha completado un precio de venta. (Esto es lo que aparecerá en la propuesta de factura).
9. Confirmar que los campos de impuestos del proyecto están rellenados para el grupo de impuestos y el grupo de impuestos de artículos.
10. Repite para cada línea que deba asignarse a un proyecto.
11. Confirmar totales e impuestos haciendo clic en Totales desde la cabecera principal.
12. El impuestos por línea puede revisarse bajo el encabezado de Operaciones financieras > Impuesto subsección > impuestos.
13. Enviar la factura del proveedor al flujo de trabajo para su aprobación y publicación.
1. Ir al Proveedores > facturas > diario de facturas.
2. Haz clic en +Nuestro.
3. En el campo Nombre elige APNonPO
4. Añadir a la descripción si es necesario.
5. Haz clic en Líneas.
6. Comprobar fecha.
Esta será la fecha que aparecerá en el registro.
7. Elige el tipo de cuenta y la cuenta.
8. Rellenar la fecha de la factura y la factura.
9. Añadir Descripción si es necesario.
10. Rellena Débito o Crédito.
11. Elige el tipo de cuenta de contrarpartida e introduce la Cuenta de contrarpartida.
12. La información de línea y el diario se muestra en la parte inferior de la pantalla.
13. Haz clic en Guardar y usa la flecha hacia atrás para volver a la pantalla principal.
14. Selecciona tu diario.
15. Elige flujo de trabajo > enviar.
16. Una vez aprobado, el botón de Registrar se actimpuestosrá y podrás publicar desde aquí.
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