Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
El Reporte de Ordenes de Trabajo Facturables es necesario para sus reportes de fin de mes.
Este Reporte muestra todas las Ordenes de Compra que han sido marcadas como Facturables al momento de postearlas.
1. Vaya al servidor de Reportes de ATS :
2. Escoja el Reporte de Ordenes de Compra Facturables de la lista.
Puede ser que requiera abrir la carpeta de Reportes ATS primero si no ha hecho de este uno de sus reportes favoritos.
3. Ingrese el comienzo del mes anterior en el campo de "Fecha de Recepción de". De clic en el calendario para seleccionar la fecha del calendario.
4. Ingrese el termino del mes previo en el campo de "Fecha de Recepción a"
5. Deje seleccionadas las marcas en las casillas de "Nulo/Null" para el campo de Número de O.C. para ver todas las Ordenes de Compra.
6. Ingrese los cuatro digitos de su sitio.
7. Ingrese el Porcentaje de Marcas de su contrato.
8. Ingrese su porcentaje de Impuestos.
9. El Reporte se va de forma predeterminada a Facturable = Si. (Y)
10. De forma predeterminada, el reporte se va a Vista Simple.
- La vista SImple es usada por los Sitios.
- Los Grupos de Compra y COntabilidad pueden usar otras vistas cuando estan buscando una Orden de Compra.
11. Presione el boton de Vista de Reporte de la derecha.
12. Un mensaje le dira que el reporte se esta procesando.
13. Usted sabra que el reporte se esta cargando apropiadamente cuando la barra de abajo del criterio del reporte aparezca.
- Si no ve la barra despues de 1 minuto, de clic en Cancelar y vaya a la Vista de Reporte otra vez.
- Si es un reporete muy grande o su sitio tiene una conectividad de internet muy lenta, es preferible esperar unos minutos, incluso 5 minutos de ser necesario.
14. Si desea Exportar el archivo, de clic en el icono del disquette y elija el formato deseado.
Los Campos Incluyen:
Sitio
Facturable
Número de Orden de Compra
Línea de OC
Fecha de Recibo
Fecha de Publicación de la OC
ID de Lugar
Orden de Compra
Sublocación
ID de BYS/Parte
Descripción de la Parte
Número de Parte del Fabricante
Número de Referencia del Sitio (usualmente usada para Número de Parte del Cliente)
ID del Activo
Costo de Unidad
Cantidad
UOM
Costo Extendido
Cargo por Transacción
Impuesto
Moneda
Total Facturable
Solicitante
Número de OC SAP
Categoría de Gastos