Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Este reporte le permite ver cualquier parte que haya sido consumida en una orden de trabajo durante un periodo de tiempo en un lugar especifico. Le muestra el número total de partes usadas en un lugar y locación especifico y su valor.
De forma predeterminada este reporte cargara todas las transacciónes de Materiales y Servicios para un Sitio en un marco de fechas. Los tipos de fuente disponibles son:Requisición , Pantalla en Línea, Conteo Fisico, Cambio de Costo, Orden de Compra y Bienes y Servicios.
1. Ingrese el URL del Servidor de Reportes de ATS en su navegador:
o del menú principal del Portal, de clic en Conexión y elija Reportes del menú desplegable.
2. Ingrese con sus Credenciales de ATS.
3. Escoja el Reporte de Historial de Transacciones de Materiales y Servicio de los de la lista.
4. Quite la selección de la casilla de Nulo e ingrese el número de cuatro digitos de su sitio.
5. De forma predeterminada, el rango de fechas que se carga es de 1 mes a partir de la fecha y hora actual. Si desea cambiar este rango de fechas, primero debe cambiar la Fecha de Transacción Desde a lo que usted desea que sea el INICIO de su rango de fecha. Si desea incluir el día entero, no necesita ingresar una hora. El sistema asumira las 12:00 am.
6. Una vez que ha ingresado la fecha (ya sea tecleandola o seleccionandola del calendario), debe esperar hasta que el mensaje de "Cargando" desaparezca. El sistema esta cargando los posibles rangos de fecha en el campo Fecha de Transacción Hasta.
7. Los usuarios pueden usar el campo de Fecha de Transacción A para seleccionar una fecha de termino.
¡No salte este paso!
8. Si desea incluir CUALQUIER equipo o sublocación, DEBE cambiar la selección de equipo de N a Si.
9. De clic en Ver Reporte.
De forma predeterminada, este reporte imprimira todas las ordenes de trabajo y tarea, todos los activos, todas las partes y todos los tipos de línea de bienes y servicios. Si desea cambiar esta configuración, simplemente deseleccione la casilla de Nulo e ingrese la información apropiada.
Sabra que el reporte se esta cargando apropiadamente cuando la información abajo del criterio de selección se cargue.
10. El Reporte se cargara.
11. Si usted desea Exportar el archivo, de clic en el icono del disquette y elija el formato deseado.
Los campos del Reporte incluyen:
- Tipo de Fuente
- ID del Mensaje
- ID de Transacción de la Parte
- ID de la Orden de Compra
- ID de la Orden de Compra de BYS
- Comentario de la Transacción
- Razón de Ajuste
- ID de la Parte de BYS
- Descripción de la Parte de BYS
- Referencia de Sitio
- Locación
- Fecha de Transacción
- OC Facturable
- Categoría de la OC
- Estatus de Línea
- Transacción de Cantidad Utilizada
- UOM
- Costo de Unidad
- Costo Extendido
- Nombre del Proveedor
- Creado Por
- # de OT
- ID de la Tarea
- Plantilla de Tarea
- Tipo de OT
- Fallo S/N
- Prioridad de la OT
- ID del Equipo
- Descripción del Equipo
- Modelo
- Descripción del Modelo
- ID del Activo
- Descripción del Activo
- # de Serie
- Criticidad del Activo
- Sublocación
- Grupo de Equipo
- Tipo de Equipo
- Subtipo de Equipo
- Area de Trabajo
- Sublocación
- Ref 1 de Sitio de Equipo
- Ref 2 de Sitio de Equipo
- Grupo de Materiales
- Artículo en Inventario
- Parte Reparable
- UNSPSC
- Enviar A
- Cuenta
- Descripción de la Cuenta
- El Ticket #
- Fecha de Impresión/Hora
- Número de Referencia Original
Si lo desea puede ver un video sobre el tema en el siguiente link:
¿Como veo que partes fueron usadas en las Ordenes de Trabajo?