1. En Módulos, seleccione Adquisición y abastecimiento > Pedidos de compra > Todas lose pedidos de compra.
2. Haz clic en +Nuevo.
3. Introduce el nombre del proveedor en el campo de cuenta del Proveedor.
Introducir el nombre permitirá una consulta para seleccionar el número de cuenta del proveedor. Alternativamente, haz clic en el desplegable y filtra para localizar al proveedor que necesitas.
4. En el desplegable General, introduzca el número de sitio en el campo Sitio.
5. Selecciona el Almacén en el desplegable. Esto actualizará la dirección de entrega.
6. Introduce el ID del proyecto en la sección de Referencias.
Para la compra de un sitio en FMS, el número del proyecto es el número del sitio. Para los proyectos Surge, el ID del proyecto es único para ese proyecto.
¡Crítico! Esto es lo que vincula la orden de libertad condicional con el Proyecto.
7. Confirmar la Divisa (incumplirá la cuenta del proveedor). Actualizo si hace falta.
8. Haz clic en Ok. Cuando se le pregunte "¿Desea usar las dimensiones financieras predeterminadas del proyecto para el encabezado del pedido de compra?" selecciona Sí. Esto generará la cabecera de la PO.
9. Bajo Líneas >Detalles de linea > Entrega - completar los Términos de Entrega.
Esta sección es solo un resumen: para información completa, haga clic en la pestaña Encabezado debajo del número de la corrección.
10. Desplázate hacia arriba hasta la sección de Líneas de Orden de Compra e introduce el precio unitario del proveedor en el campo de precio unitario.
Recibirás una notificación de que el precio de venta se ha actualizado. Es un código personalizado que actualiza el precio de venta para que coincida con el precio unitario cada vez que hay cambios. Este es un comportamiento correcto.
11. Seleccionar una categoría de proyecto.
12. Finalmente, seleccione una Categoría de Compras O Codigo de articulo.
- Lo más común - Elige una categoría de compras de la lista desplegable. NOTA: Solo puedes elegir una categoría de adquisición O un artículo, no puedes tener ambos en la misma línea. Puedes mezclar tu orden de compra con categorías GNS/compras Y artículos si es necesario.
- En el campo de texto bajo los detalles de la línea, actualiza los detalles de las partidas.
- Poco común - Llegará mediante integración desde EFP: Si los artículos: En la cuadrícula de líneas de pedidos de compra, añade los artículos que coincidan con la requisición.
Repite para todas las líneas adicionales según sea necesario.
13. Enviar la orden de compra a Flujo de trabajo para su aprobación.
Los usuarios verán la ventana emergente de progreso y luego tendrán la oportunidad de introducir un comentario antes de finalizar con el botón Enviar.
**Externo al sistema -- Hacer el pedido con el proveedor por correo electrónico/teléfono/web, etc.**
Una vez recibida la aprobación, continúa.
14. Una vez que el vendedor haya aceptado el pedido, en la orden de compra, ve a la cabecera de Compra, subsección Acciones, y haz clic en Confirmar.
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