Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Todos los compradores tienen la habilidad de arreglar una OC de Partes que esta en estatus de Recibido Totalmente o Parcialmente. El equipo de Gerencia de Compras puede decidir restringir esta transacción unicamente a su Equipo de Soporte de Compras - así que por favor confirme la política que debe seguir.
Las líneas de OC de Partes en estatus de Recibido en su Totalidad son distintas a las Líneas de BYS que estan Recibidas Totalmente.
Si una OC de BYS esta en un estatus de Recibido Totalmente, debe ser enviada al Centro de Ayuda para que sea regresada a un estatus de Recibido Parcialmente.
Si CUALQUIER línea tiene la casilla de Bloqueo Financiero seleccionada, no puede ser reabierta.
1. Del menú principal, vaya a Inventario > Compras > Orden de Compra.
2. Expanda el cheuron rojo.
3. Ingrese el ID de la OC.
4. También puede ingresar su Enviar al Lugar y el Estatus de Recibido Totalmente.
5. De clic en la lupa verde para cargar.
6. La OC se carga.
7. Es una buena idea checar los EVENTOS primero para asegurarse de que la OC y los Recibos se hayan transferido exitosamente a SAP.
8. De clic en la pestaña de Recibos.
9. De clic en el hiperlink del ID de Recibido.
10. La línea de rastreo ahora dice Orden de Compra > Recibido.
11. Note que el estatus de Publicar ahora dice Total (full).
12. Para que pueda remover la publicación, la cantidad debe estar presente en el compartimiento en el que fue recibido. Anote el ID de la Parte, la cantidad, la locación y el compartimiento para cada línea.
12.1. Vaya a Inventario > Material de Reserva y confirme que el material de reserva este presente para la línea 1.
12.2. Repita el proceso para cada línea si hay mas de una.
De ser necesario, debera hacer un ajuste de Miscelaneos para tener la parte de vuelta en el compartimiento apropiado.
13. De clic en Sin Publicar. Todas las Líneas de OC se pondran como Sin Publicar.
14. Como siempre, cheque los Eventos para asegurarse de que todo ha sido procesado apropiadamente.
15. El SCS ira a Inventario > Logistica > Recibido. Esta es una ocasión en que no dara clic en nuevo.
16. Expanda el cheuron rojo.
17. Ingrese el ID de la OC y de clic en el icono de la lupa verde.
18. El estatus de recibido se cargara. El recibo esta ahora en estatus de recibido parcialmente.
19. Si el comprador necesita ajustar la cantidad o el precio en la OC, el SCS necesitara borrar las lineas de la sección de unidad para poder remover este registro de recibo. Si hay mas de una linea,resalte cada línea individualmente y de clic en Borrar.
20. Usted recibira un mensaje de confirmación para cada línea. De clic en Si.
21. Despues de que ambas líneas son borradas, publique el documento y muevalo a "Total".
El Comprador podra hacer los cambios en este punto, republicar la OC y el SCS podrá entonces recibirla de nuevo.
