Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Los Proveedores podrán aceptar, rechazar o sugerir cambios a la orden de compra original 850. Si envian de vuelta cambios, la información se almacena en el nivel de línea. Esto permite al comprador la habilidad de realizar cambios a la orden o incluso cancelar la línea. Todos los nuevos campos unicamente se cargan, y son visibles tanto en las pestañas de RESUMEN y de Partes.
Sin expandir el cheuron, puede ver el Estatus de Línea EDI en la línea de parte, justo despues de "estatus".
Una vez que expanda la línea en una OC, puede ver que hay una nueva sección que lidia con estos Cambios. Esta información esta pre-cargada por el proceso EDI.
El Proveedor puede solicitar cambios por cualquiera de las siguientes razones pero para este documento veremos un cambio en cantidad: Si se acepta el cambio en cantidad, el Comprador puede usar la función de Copia Parcial. Si no, puede Completar la Copia para mover la cantidad total de la línea a una nueva OC.
En cualquier momento que use una Copia Parcial, todos los cambios sugeridos seran aceptados al momento de la copia.
Si esta es una OC de multiples líneas, puede haber distintos cambios a cada línea. También es posible que tengan una combinación de líneas cambiadas, aceptadas o rechazadas en una OC de líneas multiples.
1. El Estatus del Encabezado de la OC esta como Pendiente de Publicar.
2. Una vez que la 855 es enviada de vuelta por el Proveedor, la Fecha de Confirmación se carga en la columna derecha del encabezado.
3. En ese punto, el Estatus del Flujo de Trabajo EDI en en encabezado se actualiza de Esperando al Proveedor a Esperando Cambios.
4. El Estatus EDI en el nivel de línea se ira tambien a Esperando Cambios.
5. En nuestro ejemplo, la Línea 1 ha cambiado y la Línea 2 es rechazada. El Comprador necesita hacer algo con ambas líneas.
6. Al dar clic en la pestaña de Eventos, vera la fecha y hora en que la 855 fue recibida al Proveedor y los cambios son solicitados.
7. La línea 2 tiene un Estatus de Línea EDI de Rechazado, de modo que la opción es copiar completamente ese línea a otra OC.
- Puede dar clic en la casilla de Completar Copia en Línea 2 para comenzar el proceso, pero no de clic aun en el botón de COPIAR.
- Para ser mas eficiente deseara hacer toda su copia de una vez, de modo que deseara revisar que cambios fueron solicitados en la Línea 1.
8. Expanda el cheuron rojo antes de la Línea 1.
9. En este caso, el Proveedor le ha notificado que no pueden cumplir con la cantidad de 6, tienen solamente 4.
10. Asumiendo que el Proveedor quiere comprar las 4 que estan disponibles, debera hacer una "Copia Parcial" (de clic en la casilla de Copia Parcial y cuando todas las líneas hayan sido revisadas, de clic en el botón de COPIAR). Durante las transacciones de "Copia Parcial", si hay otros cambios propuestos por el Proveedor, el proceso aceptara automaticamente el resto de los campos.
Esto significa que si originalmente se solicito una cantidad de 6 a $4.50 y el proveedor regreso un cambio de 10 a $2.05, si el comprador hace una Copia Parcial, la 860 se ira al proveedor original aceptando una cantidad de 4 a $4.50.
11. Ahora que tanto la casilla de Copia Parcial para la Línea 1 como la casilla de Copia Completa para la Línea 2 estan seleccionadas, debe dar clic en el botón de Copiar y luego GUARDAR ( o use el atajo de CTRL + S).
12. Un mensaje de confirmación le preguntara si ¿desea Guardar los Cambios Primero?
13. De clic en SI.
14. En la esquina inferior derecha de la pantalla, aparceran dos mensajes de confirmación. Una le dira que la transacción se ha procesado correctamente y otro que la nueva OC contiene las líneas copiadas.
15. La cantidad en la Línea 1 ahoa se ha actualizado a 4. El Estatus EDI se va a Cambios Procesados.
16. El Estatus de todas las líneas es "Propuesto" el cual le permite al Comprador proceder con el Proceso de Publicación de Cambiar Orden normalmente.
17. Note que el estatus del encabezado en la OC esta en Cambiar Orden.
18. El flujo de trabajo EDI en la OC es Cambios Procesados.
19. Cambie el Estatus de Aprobación de Pendiente a Enviado.
20. De clic en GUARDAR en el encabezado.
21. De clic en la pestaña de Escalaciones.
22. Cambie el Estatus de Aprobación en la Escalación de Pendiente a Aprovado y Guarde.
23. De clic en Publicar en el Encabezado.
24. De clic en la pestaña de Eventos.
25. Una 860 ha sido enviada al Proveedor mostrando como estamos manejando los cambios.
26. Como paso final la OC se publicara en SAP.
Un video sobre el tema puede ser encontrado en el siguiente link:
¿Que pasa si el Proveedor regresa cambios de CANTIDAD en una 855?