Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
En cualquier momento que ATS inicia un intercambio con un proveedor ATS, el comprador DEBE revisar si la OC esta en un punto donde pueda ser cancelada.
Hay algunos proveedor que procesaran la orden tan pronto como la reciban, de modo que NO nos permitiran cancelar ordenes, ya que seguramente la OC ya ha sido enviada.
1. Para revisar si el proveedor acepta los cambios, vaya al registro del proveedor. Desde el Menu Principal vaua a Inventario > Compras > Proveedor.
2. Ingrese el criterio de busqueda y de clic en la lupa verde.
En nuestro ejemplo hemos usado un comodin (*) y luego los ultimos cuatro digitos del ID del proveedor. Tambien puede buscar tecleando Grainger hasta arriba o *Grainger* en el campo de nombre.
3. Los resultados se cargaran abajo. Elija el adecuado.
4. En la columna derecha del registro del proveedor para ver los campos relacionados EDI.
5. Si los Cambios al Proceso EDI no estan seleccionados, como en el caso de este registro, cuando se ingrese una cancelación - el sistema sume que el comprador ha hablado con el proveedor y ha confirmado que la OC esta lista para ser cancelada.
En estos casos, el comprador cancela la línea(s), va a través del proceso de cambio de orden para volver a publicar la OC, y el documento 860 se envia al Proveedor EDI para confirmar la cancelación.
6. En nuestro ejemplo, tenemos una sola línea de OC que ha ido a Grainger.
7. Podemos ver que el 855 ha sido recibido de vuelta confirmando que el proveedor acepto la OC mirando en el estatus y el flujo de trabajo EDI ambos en el encabezado y en la línea de nivel.
8. Tambien puedo ver la fecha de confirmación en el encabezado - esta es la fecha en que fue recibida la 855.
9. Al revisar los evetos, vera todas las transacciones que han pasado via EDI y las integraciones con SAP.
Abajo esta el proceso que usted seguira cada vez que el proveedor no acepte los cambios al proceso EDI.
10. Despues de llamar al proveedor y que ambos estan de acuerdo en cancelar la orden, usted debera dar clic en el botón de CANCELAR en el nivel de línea de parte.
11. De clic en Guardar en el encabezado o use Control S.
12. Un mensaje de notificación le recuerda que debe confirmar con el proveedor.
13. La orden de compra va al estatus de Cambiar Orden.
14. Cambie el estatus de Aprobación de Pendiente a Enviado.
15. Apruebe la Escalación.
16. De clic en Publicar.
17. El encabezado de la OC ahora dice Publicado.
18. El flujo de trabajo EDI dice Aceptado por el Proveedor.
19. De clic en los Eventos.
20. Vera nuevos eventos para la línea cancelada, el 860 ha sido enviado al proveedor confirmando el cambio y la OC se actualiza en SAP.
Si el vendedor ya ha enviado la mercancía, NO podrá cancelar la línea en este momento.
21. El estado en el encabezado y en el nivel de línea dicen Publicado. (ver campos resaltados en amarillo)
22. El estado del flujo de trabajo EDI en el encabezado y el estado de la línea EDI (resaltado en naranja) todos dicen enviado.
23. Si el comprador no se da cuenta e intenta cancelar las líneas, recibirá un mensaje de error al guardar.
24. Haga clic en Aceptar para guardar. Actualice y no guarde sus cambios.
Póngase en contacto con la mesa de ayuda para resolver el ticket.
