Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Los Compradores no deben cambiar las Ordenes de Compras si NO han comunicado el cambio con el Proveedor ANTES de realizarlo. Algunos proveedores como Grainger, no aceptaran cambios ni cancelaciones en ninguna parte del proceso. Esto se debe a que las ordenes van directamente a ser surtidas y en su mayoría seguramente ya hayan sido enviadas al momento en el que el Comprador trata de cancelar la Orden.
Podrá ver si el proveedor aceptara o no los cambios electronicos, revisando el registro del Proveedor.
1. Desde el menu principal, vaya a > Inventario > Compras > Proveedor.
2. Ingrese el ID del Proveedor y de clic en Enter o en la lupa verde.
3. Si el Proveedor acepta los cambios, habra una marca en la casilla que dice " EDI Proceso Cambios".
Si el registro del proveedor tiene la casilla marcada, y el comprador esta solicitando cambios despues de que la 855 ha sido aceptada, el comprador cancelara la línea (usando la casilla de cancelar). Esto disparara el Proceso de Cambiar la Orden.
4. El estatus del encabezado de la OC es publicado y el estatus del flujo de trabajo EDI es Aceptado por el Proveedor.
5. En el Nivel de Línea, el estatus y el estatus de línea EDI estan como Publicado y Aceptado por el Proveedor.
6. De clic en la casilla de Cancelar en el encabezado y a continuación en GUARDAR o use CTRL + S.
7. El Estatus de Línea EDI se va a Cambios Solicitados con un Estatus de Propuesto.
8. Procese el Cambio de Orden. Cambie el Estatus de Aprobación de Pendiente a Enviado y Guarde
9. Esto disparara una escalación. De clic en la pestaña de Escalaciones.
10. Cambie el Estatus de Aprobación de Pendiente a Aprobado y Guarde.
11. Click Post in the Header.
12. El encabezado del estatus esta en Pendiente de volver a publicar y el flujo de Trabajo EDI esta como Esperando al Proveedor.
13. En el nivel de línea el Estatus de Línea EDI esta como Cambios Solicitados y el Estatus como Pendiente de re-publicar.
14. Si expande el cheuron en la línea justo ahora usted vera bajo Cambios Solicitados que la casilla esta marcada.
Ahora estamos esperando una 855 del proveedor para aceptar la Cancelación.
15. Una vez que el proveedor envia de vuelta la 855, el encabezado y el estatus de línea de parte se actualizan a CANCELADO.
16. El flujo de Trabajo EDI y el estatus de línea muestran que el proveedor ha aceptado nuestros cambios.
17. De clic en la pestaña de Eventos.
18. Vera que una 860 ha sido enviada al Proveedor solicitando la Cancelación.
19. El Proveedor manda de vuelta una confirmación en una 855.
20. Un evento mostrará que la línea ha sido cancelada.
21. Otra 860 debe ser enviada para disparar la publicación en SAP.
22. La orden de compra es actualizada en SAP.
En la fase inicial del rol usted tal vez no reciba una confirmación de vuelta de la 855 de todos los proveedores. Esto esta bien. Se desarrollara para la fase II. Tenga en mente que la cancelación ira al proveedor cuando la 860 sea enviada de modo que ATS nunca recibira una factura de esta OC. Como siempre, es critico que se comunique con su proveedor para decirle que esta cancelando una OC.
23. Así es como se ve la OC despues de que han tenido lugar las transacciones EDI.
Puede encontrar un video sobre el tema en el siguiente link:
¿Como puedo cancelar una línea o una OC con un Proveedor EDI despues de que la 855 ha sido aceptada?