Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Este reporte es de gran ayuda si esta intentando ver cuanto ha gastado en un lapso especifico de tiempo con un proveedor en especifico.
1. Desde su Navegador de Internet vaya directo al Servidor de Reportes de ATS. Puede teclearlo directamente en su barra de direcciones como se muestra en la captura de pantalla de abajo.
2. Si esta en el Portal Técnico, puede dar clic en Conexión en el menú principal y seleccionar Reportes del menú desplegable.
3. De cualquier forma llegara a la Página Principal del Servidor de Reportes de ATS.
4. Tal vez necesite abrir la carpeta de ATS_FMS_Reportes primero si no ha hecho de este reporte uno de sus favoritos.
5. Escoja el Reporte de Total de Compras Mensuales de esta pantalla.
6. Si desea agregar este reporte a sus Favoritos, de clic en las tres líneas en la esquina superior derecha de la casilla, luego en la estrella para añadirlo a Favoritos.
7. Los parametros del reporte se cargaran.
8. Ingrese los cuatro digitos de su número de sitio.
9. Un mensaje de que se esta cargando aparecera.
10. De forma predeterminada, el reporte correra con un mes de datos, terminando con la fecha y hora actuales.
11. Para cambiar a un mes completo, de clic en el calendario junto a Fecha de Publicación y elija el inicio de su rango de fechas. Borre el horario para que le de un día entero.
12. Para ver el mes completo, elija el primero del siguiente mes - nuevamente sin horario. Esto representa las 12:00 AM del día primero del siguiente mes.
Recuerde, esta es la Fecha de Publicación del Comprador, y no tiene nada que ver con la Fecha Deseada por el Cliente, o la Fecha de Recepción en este sitio.
13. De clic en Ver Reporte.
14. Un mensaje de que se esta cargando aparecera.
15. Sabra que el reporte se esta cargando adecuadamente cuando la barra bajo el criterio del reporte aparezca.
16. Puede exportar el reporte dando clic en el icono del disquette y elegiendo el formato de su elección.
Los Campos del Reporte incluyen:
- Sitio
- Comprador
- Publicado En
- Facturable
- Número de OC
- Número de Línea
- Fecha de COnfirmación
- Confirmado por
- IDde la Parte/ID de BYS
- # de Parte del Fabricante
- Descripción
- Cantidad Ordenada
- UOM
- Valor de Red
- Moneda
- ID del Proveedor
- Proveedor