Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Hay dos momentos en que proveedor podría rechazar líneas: Despues de la OC inicial (850) haya sido enviada - - - por ejemplo si no tienen las partes para llenar la orden. Este es el escenario que se cubrira en este documento.
El otro escenario en el que el proveedor podría rechazar las líneas de OC es este: ATS manda la OC (850), el Proveedor acepta (855) y luego ATS necesita hacer un cambio de modo que una 860 es enviada al Proveedor solicitando el cambio. Un ejemplo de esto sera cuando la parte necesaria sea cancelada en la orden de trabajo - - - en ese caso, el comprador podría buscar al proveedor para tratar de cancelar. Si el proveedor ya ha enviado el producto, el podría rechazar nuestros cambios. Este escenario sera manejado en otro documento.
El proceso basico es relativamente sencillo si todas las líneas son rechazadas en la transacción inicial.
1. ATS envia la OC (850) - El Estatus es Pendiente de Publicar y el Estatus EDI es Esperando al Proveedor.
2. Una vez que la Transacción del Proveedor es recibida, el estatus de trabajo EDI es actualizado a Rechazado por el Proveedor.
3. La forma mas facil de ver que el vendedor ha rechazado el 850 es en los eventos.
Debido a que todas las líneas han sido rechazadas, el comprador necesita copiar todas las líneas a una nueva OC y cancelar esta OC. En este punto el vendedor puede continuar procesando la nueva OC como es habitual.
4. Vaya hacia la derecha de cada línea. Nuevamente vera que cada línea tiene un Estatus de Línea de Rechazo de Proveedor EDI y un Estatus de Publicación Pendiente.
5. Como necesitamos mover la cantidad entera de cada línea, daremos clic en la casilla de Completar Copia.
6. De clic en Copiar.
7. Un mensaje de confirmación aparecera. De clic en Si.
8. Dos mensajes apareceran en la esquina inferior derecha. El primero confirmara el exito del movimiento, el segundo le dara su nuevo número de OC.
9. Si esto fue realizado para una Orden de Trabajo, toda la información de la Orden de Trabajo y la Tarea se ira a la nueva OC.
10. Una vez que la nueva OC ha sido generada, cada línea tendra estará marcada en el campo de Cancelado.
11. De clic en Guardar.
12. El encabezado de la OC esta en estatus de Cambiar Orden y las líneas en propuestas. Debe ir a través del proceso de aprobacíón para disparar la confirmación 860 de la cancelación de vuelta al proveedor.
13. Cambie la aprobación a enviado.
14. Apruebe la escalación.
15. De clic en Publicar.
16. El encabezado en la OC y cada línea esta Cancelada. Puede ver esto también en los Eventos.
17. Todas las líneas han sido transferidas a una nueva OC. Esta OC puede ser surtida por cualquier Proveedor. (EDI o no).
Por favor Note: Si esta OC estaba usando una dirección alternativa en lugar de la predeterminada, la Dirección Alterna será copiada a la nueva OC. Esto asegurara que el producto sea enviado a la locación/planta/almacen correcto.
