Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Los Proveedores podrán aceptar, rechazar o sugerir cambios a la orden de compra original 850. Si envian de vuelta cambios, la información se almacena en el nivel de línea. Esto permite al comprador la habilidad de realizar cambios a la orden o incluso cancelar la línea. Todos los nuevos campos unicamente se cargan, y son visibles tanto en las pestañas de RESUMEN y de Partes.
Sin expandir el cheuron, puede ver el Estatus de Línea EDI en la línea de parte, justo despues de "estatus". Una vez que expanda la línea en una OC, puede ver que hay una nueva sección que lidia con estos cambios. Esta información esta pre-cargada por el Proceso EDI.
Vera los cambios en precios bajo la sección de Cambios Recibidos. Si acepta el cambio de precio, el Comprador debe cambiar al nuevo precio. Si no, puede Completar Copia.
Veamos un ejemplo donde el comprador esta aceptando el cambio de precio.
1. El Estatus del Encabezado de la OC esta en Pendiente de Publicar.
2. La Fecha de Confirmación se carga en la columna inferior derecha del encabezado una vez que la 855 es recibida.
3. Tan pronto como la 855 es recibida y la necesidad de los cambios ha sido ingresada, el Estatus del Flujo de Trabajo EDI en el encabezado se actualiza de Esperando Proveedor a Esperando Cambios.
4. El Estatus EDI en la línea de nivel también se va a Esperando Cambios.
5. Al dar clic en la pestaña de Eventos, usted vera la fecha y hora en que la 855 fue recibida del Proveedor y los cambios son solicitados.
El Comprador debe lidiar con los cambios para cualquier línea que este en un Estatus de Rechazada por el Proveedor o Esperando Cambios. En nuestro ejemplo, solo hay una línea - y esta en Esperando Cambios.
6. De clic en el cheuron rojo junto a la línea 1.
7. Mire en la sección de Cambios Recibidos.
8. Encuentre el nuevo precio.
9. Si va a aceptar el nuevo precio, tecleelo sobre el viejo precio.
10. De clic en Guardar.
11. Una vez que ha guardado el nuevo precio, el Estatus de Línea EDI para la Línea 1 se va a Cambios Procesados.
12. Note que el estatus del encabezado de la OC esta en Cambiar Orden, de modo que el comprador puede ahora seguir el proceso de Cambio de Orden normal.
13. El Flujo de Trabajo EDI en el encabezado de la OC es Cambios Procesados.
14. Cambie el Estatus de Aprobación de Pendiente a Enviado.
15. De clic en GUARDAR en el encabezado.
16. De clic en la pestaña de Escalaciones.
17. Cambie el Estatus de Aprobación en la Escalación de Pendiente a Aprobado y Guarde.
18. De clic en Publicar en el Encabezado.
19. De clic en la pestaña de Eventos.
20. Una 860 ha sido enviada al Proveedor mostrando como se manejaron los cambios.
21. Como paso final, la OC se publicara en SAP.
Un video sobre el tema puede ser encontrado en el siguiente link: