Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
EDI toma el lugar del papeleo al procesar las Ordenes de Compra. NO toma el lugar de la comunicación normal que tiene que ocurrir entre el Especialista de la Cadena de Suministro/ el Comprador/ el Proveedor. El proceso de Suministro y la confirmación del proceso no han cambiado. Como siempre la comunicación es la clave del exito. Este documento se establece desde el punto de vista donde el comprador esta listo para enviar la Orden de Compra al proveedor.
El Proveedor primero debe estar estalecido como Proveedor EDI.
1. El comprador da clic en PUBLICAR en el encabezado.
2. El Estatus del Encabezado de la Orden de Compra y el Estatus de la Línea de Parte se actualizan a Pendiente de Publicarse.
3. El flujo de trabajo EDI en el encabezado de la Orden de Compra se actualiza a Esperando al Proveedor.
4. El Estatus de Línea EDI esta Pendiente de Publicar.
