Cada OC tendrá algo un poco diferente en ella, de forma que es importante que la revise para ver que esta pasando.
1. Del menú principal vaya a Inventario > Compras > Orden de Compra.
2. Vaya al panel de bsuqueda y expanda el cheuron rojo.
3. Ingrese el número de OC en el ID de la OC.
4. De clic en la lupa verde.
5. El registro se cargara.
6. Confirme el número del ID de la OC.
7. Confirme el Estatus de la OC en el encabezado de la misma. En nuestro ejemplo es Recibido Parcialmente.
8. Confirme el número de líneas - este es el número en parentesis. En nuestro ejemplo hay dos líneas de BYS.
9. Cheque para ver si hay comentarios internos o comentarios de las OC que le puedan dar una idea de lo que esta pasando en este problema en particular.
10. Ahora cheque el estatus de cada línea.
11. Tal vez tenga que colapsar el encabezado para ver ambas líneas. De clic en F11 para colapsar el encabezado.
12. Puede ver que la Línea 1 esta Recibida Completa. El recibo es ingresado en la sección inferior, la cantidad restante es cero.
13. La Línea 1 sin embargo esta en estatus de Publicado. No hay recibos en contra de esa línea.
Si el SCS no desea la cantidad restante de 5 de la línea 1, deberá contactar al comprador y cancelar la línea.
Esta OC no podrá ser cerrada hasta que ambas líneas esten en Estatus de Recibido Totalmente o una este en Recibido Completo y la otra en Estatus de Cancelado.
No se olvide de siempre revisar los Eventos para asegurarse de que todo se ha ido a SAP correctamente.
