Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
En casi todos los empleos de EFS, muy probablemente tenga asignados Gastos. Debido a que este no es un campo requerido, el emblema de Gastos siempre aparecera en verde -- nunca se le pedira que ingrese Gastos antes de cerrar la Tarea.
Si usted lo olvida y cierra la Tarea sin ingresar los Gastos, puede ser reabierta de modo que los Gastos sean añadidos.
1. Cuando complete la información de la Tarea, de clic en el icono de Gastos.
2. De clic en Agregar Gastos.
3. Seleccione el tecnico.
4. De clic en la flecha desplegable junto al Código de Linea.
Los Códigos de Linea disponibles son:
- Pasaje/Tarifa Area
- Cargo por Equipaje
- Renta de Auto
- Gastos de Envio
- Combustible
- Alojamiento
- Comidas
- Millaje
- Incidentes
- Por Dia
- Viaticos
5. Seleccione el Gasto apropiado para esta transacción.
6. La fecha se va de forma predeterminada a la actual pero esto puede ser ajustado segun sea necesario.
7. Ingrese el monto en pesos y centavos.
El único tipo de Gasto que NO esta en moneda es Millas. En este caso, debe ingresar el número de millas.
8. El campo de Notas es Opcional. Este puede ser ingresado por el Técnico o el Equipo del Supervisor/Soporte.
Ejemplos de cuando deseara usar el campo de Notas incluyen:
Marcar cuando el Gasto es un estimado
Dar información especifica acerca de la naturaleza de los viaticos
Cualquier otra información que desee transferir al Reporte de Facturas de Gastos
9. La bandera de facturable se va a SI. Cambie a No de ser aplicable.
10. De clic en GUARDAR.
11. Un mensaje de confirmación le dira que los Gastos fueron creados exitosamente.
