El Informe de O.C. facturables es necesario para su informe de fin de mes. Si tiene direcciones alternativas asociadas con su ID de Lugar de Envío, todas se incluirán en este informe.
Este informe muestra todas las órdenes de compra que se han marcado como facturables en el momento de la contabilización.
1. Ve al Servidor de Informes ATS.
2. Elija Órdenes de Compra facturables de la lista.
Es posible que primero necesite abrir la carpeta ATS_FMS_Reports si no ha hecho de este informe uno de sus favoritos.
Hay tres informes que tienen "Facturable" en el título:
- Facturas facturables - Usadas por Contabilidad
- O.C. facturables - Esta es la que usted usa.
- Órdenes de compra facturables (Todas) - También usadas por Contabilidad
3. Ingrese el inicio del mes anterior en el campo Fecha de Recepción Desde. Haga clic en el calendario para seleccionar la fecha desde el calendario.
4. Ingrese el final del mes anterior en el campo Fecha de Recepción Hasta.
5. Deja la casilla marcada en "Nulo" para el campo Número de PO para ver todos los POs.
6. Ingrese su número de sitio de cuatro dígitos.
7. Ingrese el porcentaje de margen de su contrato.
8. Ingrese su porcentaje de impuestos.
9. El informe tiene como valor predeterminado Facturable = Y
10. Por defecto, el informe se establece en la Vista Simple.
- La Vista Simple es utilizada por los Sitios.
- Los grupos de Compras y Contabilidad pueden usar la otra vista al investigar una orden de compra.
11. Presione el botón Ver Informe en el extremo derecho.
12. Un mensaje te informa que el informe se está procesando.
Sabrás que el informe se está cargando correctamente cuando aparezca la barra debajo de los criterios del informe.
- Si no ve la barra después de 1 minuto, presione Cancelar y luego Ver informe nuevamente.
- Si es un informe muy grande o su sitio tiene una conectividad a internet muy lenta, es posible que desee esperar hasta 5 minutos.
13. Si quieres exportar el archivo, haz clic en el ícono de disquete y elige el formato del archivo.
Los campos incluyen:
Sitio
Facturable S/N
Número de PO
Línea de orden de compra
Fecha de recibo
Fecha de publicación de la orden de compra
ID del lugar
Orden de trabajo
Sububicación
ID de Parte/GNS
Descripción de la pieza
Número de pieza del fabricante
Número de Referencia del Sitio (Usualmente usado para el Número de Parte del Cliente)
Id del activo
Costo unitario
QTY
UOM
Costo Extendido
Tarifa de transacción
Impuesto
Moneda
Total facturable
Solicitante
Aprobador
Número PO de SAP
Categoría de gasto
Cuenta del Cliente
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