Instrucciones Paso por Paso.
Si va a consumir todos los suministros a la vez, puede hacer una solicitud manual sin una orden de trabajo asociada y con "Suministro" como el Tipo de Orden de Compra y Suministros de Mantenimiento o Suministros de Oficina como la Línea de Bienes y Servicios.
Esta es la ÚNICA forma en la que no necesita una orden de trabajo asociada cuando realiza una compra de Bienes y Servicios.
1. Haga clic en Inventario> Compras> Orden de Compra.
2. Haga clic en el Nuevo Botón Rojo o el Hiperlink Azul (si la pantalla no se llena).
3. En el encabezado, introduzca la ID del Proveedor * o haga clic en la búsqueda (lupa) para obtener la Búsqueda de Proveedores. Selecciona OK.
4. En el lado derecho del encabezado, haga clic en la flecha desplegable al lado de la Categoría de Pedido * y, a continuación, seleccione Suministro.
5. Seleccione Guardar.
6. Su Envío A *, ID de Dirección * y Portador de Salida * debe aparecer por defecto en.
Si la casilla de verificación Liberar está marcada, querrá desmarcarla hasta que toda la información se ingrese correctamente.
Una vez que haya liberado una solicitud al comprador, el SCS no podrá realizar ningún cambio en la solicitud.
Se crea un Evento que indica que se ha creado una Requisición.
7. En las pestañas de la página inferior, haga clic en la pestaña Bienes y Servicios.
8. En la Pestaña de Productos y Servicios, haga clic en Nuevo.
9. En la nueva línea, escriba Suministros de Mantenimiento o MISCELÁNEOS como ID de Bienes y Servicios
- Suministros de Mantenimiento o Suministros de Oficina se pueden teclear directamente en el cuadro de texto o se pueden extraer mediante el uso de las funciones de búsqueda.
- Asegúrese de elegir el ID de Bienes y Servicios genérico (sin ningún valor en dólares asociado a él) o la transacción no estará asociada con el código GL correcto.
10. Introduzca la Cantidad requerida *.
11. Introduzca el Costo Unitario *.
12. Ingrese la Descripción*
Usted no puede dejar la descripción como Suministros de Mantenimiento o Suministros de Oficina porque esto es lo que muestra en su informe de Ordenes de Compra, y al final del mes terminará investigando los detalles de nuevo.
13. En la misma línea, en la Categoría de Órdenes de Compra, haga clic en la flecha Desplegable y, a continuación, seleccione Suministro.
Nota: Si desea que este sea facturable al cliente, DEBE marcar la casilla de verificación FACTURABLE en el encabezado antes de liberar la solicitud.
- Esto libera la Solicitud al Comprador.
14. Una vez que haya verificado todo para obtener mayor precisión, haga clic en el botón Guardar en la parte superior de la pantalla. El botón de liberación ya está marcado.
