Otra categoría de GNS es Suministros de Oficina y Maint_Supplies. Estos funcionan de forma un poco diferente a Servicios y Alquileres, ya que NO requieren una orden de trabajo y codifican la cantidad — es decir, en cada línea introduces una cantidad en una cantidad específica en dólares.
- Cualquier elemento que pueda introducirse como NUEVA PIEZA debe hacerse de esta manera, en lugar de como Maint_Supply GNS Requis. Esto permite a ATS controlar mejor nuestros Costes de Inventario y el Gasto de Partes por sitio.
- Desde julio de 2018, el MISC ya no se utiliza como ID GNS. Cualquier orden de venta previamente procesada que utilice este Código de Línea permanecerá tal cual. NO cambies los datos existentes o el sistema no se procesará correctamente.
1. Haz clic en Inventario > Compra > Orden de compra.
2. En la pestaña de Agrupaciones, seleccione Suministro para la categoría de correos.
3. Haz clic en el botón rojo Nuevo o en el hipervínculo azul (si la pantalla no se aparece).
Ya no hay una fecha límite en el encabezado. Esto ha sido reemplazado por un Plazo de Búsqueda del Cliente a nivel de línea.
También hay otras dos fechas en el sistema: la fecha de creación es el día en que se creó la requisición/orden de compra.
La fecha de caducidad más temprana la calcula el sistema si hay varias líneas en la Solicitud o Orden de Compra con diferentes fechas de Demanda de Caducidad del Cliente.
4. En la cabecera, introduce ID del Proveedor* o haz clic en la lupa para obtener la Búsqueda de Proveedores.
Introduce cualquier parte del nombre del proveedor rodeada de *s. Haz clic en el botón rojo de búsqueda para ver una lista de la que elegir. Haz doble clic o haz clic en tu elección específica y luego haz clic en OK.
Aunque es POSIBLE lanzar un GNS Req con UNKNOWN como proveedor, si lo haces, es importante proporcionar suficiente información en las notas y la descripción para que el comprador pueda encontrar quién sería el mejor proveedor para comprar el artículo.
5. En la columna derecha del encabezado, haz clic en la flecha desplegable junto a Categoría PO* y luego selecciona Suministro.
6. En la columna central, su Lugar de Envío*, ID de Dirección y Transportista de Salida se rellenarán automáticamente.
7. Si la casilla de Liberación está marcada, querrás desmarcarla hasta que toda la información esté correctamente introducida.
- Una vez que has liberado una solicitud al comprador, el SCS no puede hacer ningún cambio en el requisito.
8. En la esquina más a la derecha, introducirá una categoría de Suministros de PO.
9. Confirma que la casilla de facturación es correcta. Por defecto se mostrará a lo que esté en tu registro de lugar. Marca o desmarca si es necesario.
10. En las pestañas inferiores de la página, haz clic en la pestaña de Buenos y Servicios.
11. En la pestaña de Bienes y Servicios, haz clic en Nuevo.
12. En la nueva línea, introduzca el ID GNS*.
Maint_Supplies o Material de oficina se pueden escribir directamente en el cuadro de texto o abrirse usando las funciones de búsqueda.
13. Dejar la categoría de servicios en blanco.
14. Dejar la orden de trabajo en blanco.
15. Introduce la Cantidad* requerida de cada línea para cada línea.
16. Introduce el coste unitario* para cada uno.
17. Haz clic en la flecha desplegable junto a la fecha de Búsqueda del Cliente para abrir un calendario. Selecciona tu fecha de caducidad.
La fecha de caducidad de la Solicitud del Cliente está vinculada a la Prioridad. La prioridad se pone por defecto en 3 - Normal. Con una prioridad de 3, lo más pronto que puedes seleccionar para un Cliente por fecha es el día actual + 7 días. Si quieres el producto antes, primero debes cambiar la Prioridad a 1 o 2. Cada vez que se cambia la Solicitud por Fecha del Cliente, ese cambio se registra en la pestaña de Eventos.
18. Selecciona la prioridad. La prioridad por defecto está configurada en 3-Normal. Usa la flecha desplegable para cambiar la Prioridad.
19. Introduce la Descripción* para cada línea.
*No quieres dejar la descripción tal como Maint_Supplies porque eso es lo que aparece en tu informe de la orden de compra, y a final de mes tendrás que investigar los detalles de nuevo.
20. En la misma línea bajo Categoría de PO, haz clic en la flecha desplegable y luego selecciona Suministro.
Nota: Si quieres que esto sea facturable al cliente, DEBES marcar la casilla de FACTURABLE antes de liberar la solicitud.
21. Haz clic en guardar en el encabezado.
22. Después de comprobar que todo sea preciso, haz clic en la casilla de Liberar en la columna superior derecha del encabezado.
El SCS queda excluido de la Requisición a partir de ese momento.
- Esto libera la requisición para el comprador.
- Se crea un Evento que indica que se ha creado una Requisición.
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