Si comete un error al ingresar un recibo de Orden de Compra de Bienes y Servicios, NO PUEDE ser revertido por el Especialista en Cadena de Suministros.
Instrucciones paso por paso.
Si la línea está en Estatus PARCIALMENTE RECIBIDO - Póngase en Contacto con Su Comprador
NO debe haber pulsado Cerrar Linea
1. Envíe un correo electrónico a su comprador, explicándole que necesita que no reciban la orden de compra.
2. Incluya el ID de Orden de Compra, la línea que no debe ser recibida y la razón por la que no debe ser recibida.
3. El Comprador tratará de no recibir la línea, y si no puede la escalarán hacia IT.
Si la línea y la Orden de compra se encuentran en Estatus de Recibo Completo - Llame al Centro de Ayuda.
Usted ha pulsado el boton de cerrar linea. El equipo de IT es el unico que puede arreglar esto.
4. Debe llamar al Servicio de Asistencia al 81-2881-5040 en Monterrey. Digales que accidentalmente cerro la línea para mover la OC de BYS a Recibido Totalmente y que debe ir al equipo de IT para ser reabierta.
5. Se pondrá en un ticket que va al equipo de software para no ser recibido en SAP y eFACTORYPRO.
Esta es la razón por la que es tan importante NO dar clic en la línea de cierre hasta que esté seguro de que la Orden de Compra es en realidad Recibido en su Totalidad.