Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números de los encabezados.
Una de las razones por las que verá el mensaje de error "No hay líneas pendientes de recibir para la Orden de Compra _____" es cuando la orden de compra está en estado "Cambiar orden". Esto ocurre cuando una línea en la orden de compra ha sido alterada DESPUÉS de que la orden de compra haya sido publicado por el Comprador ... normalmente debido a un cambio de costo, etc. Cuando reciba este mensaje, siga estos pasos para confirmar si este es el caso.
1. Desde el menú principal, vaya a Inventario> Compras> Orden de compra.
2. Ingrese el ID de la Orden de Compra en el campo de búsqueda y pulse la lupa verde.
3. Puede ver más de un resultado. El número de la Requisición aparece en la lista con un borde negro.
4. El número de orden de compra se muestra junto al número Req, a la derecha.
5. De clic en el registro para cargarlo en el panel de trabajo derecho. Puede ver en la columna central que el Estatus es Cambiar Orden.
6. En la columna inferior derecha, el Estatus de Aprobación es Pendiente.
7. De clic en la pestaña de Eventos. En este caso, la razón para el cambio de orden no fue debido a que el precio cambio sino a que la cantidad cambio.
El Especialista de la Cadena de Suministro debe contactar al Comprador y hacerles repostear la Orden de Compra de modo que la cantidad actualizada pueda ser recibida como se espera.