El propósito del botón CERRAR LÍNEA en una orden de venta BYS es tomar el recibo de Recibido Parcial a Recibido en su totalidad.
SOLO pulsarías el botón de Cerrar Línea una vez que hayas terminado completamente con la orden de compra y no pienses recibir nada más en su contra. DEBES pulsar GUARDAR después de introducir cada transacción en la sección inferior. No hay guardado automático en esta parte del sistema. Si pulsas el botón Cerrar línea antes de GUARDAR, la orden de compra tendrá que enviarse a Soporte IT para reabrirla.
1. Desde el menú principal, ve a Inventario > Compra > recibo BYS PO.
2. Expande el chevrón rojo en el campo de búsqueda.
3. Desde la pestaña General: Introduce tu Nave al Lugar. Mantén pulsada la tecla shift y elige Publicado y Recibido Parcial para el Estado. Elige Aprobado para el estado de aprobación.
4. Haz clic en la pestaña de Agrupaciones. Mantén pulsada la tecla shift y, en el menú desplegable de Tipo, selecciona Suministros y Servicio a través de Orden.
5. Haz clic en la lupa verde para cargar los registros. Resalta la orden de compra deseada de la lista.
6. Haz clic para resaltar la línea que quieres recibir (resalta automáticamente si solo hay una línea), luego haz clic en Nuevo en el espacio de trabajo inferior para crear una nueva línea receptora.
Ten en cuenta que a partir del 20/11/2018, al crear una Solicitud de Servicios, DEBE seleccionarse la Categoría de Servicios. Si la categoría de Servicios se dejó en blanco en las Requisiciones de Servicios creadas ANTES del 20/11/2018, este campo se rellenará automáticamente con Partes de Mantenimiento para evitar generar un mensaje de error al recibir.
7. La cantidad consumida incumple en 1.
NOTA: Hay un campo de validación al introducir un recibo en un artículo BYS de SERVICIOS o ALQUILER que NO podrá introducir una cantidad distinta a una. Si escribes algo diferente por accidente, el sistema te dará un error y no te permitirá continuar hasta que se corrija.
8. Introduce el coste total.
9. Como mejor práctica, introduce el Número de Factura, la Fecha y tus iniciales en el campo Nota de Recibo. Puedes introducir hasta 40 caracteres en este campo. Esta información se transferirá a SAP una vez completada la integración.
10. Haz clic en Guardar en la cabecera o haz clic en Control + S para guardar la línea. El estado cambia de Publicado a Recibido Parcial, ya que no era la cantidad total.
11. Si no vas a usar la totalidad de la orden de compra, deberías cerrar antes de tu última entrada.
12. Haz clic en Guardar en la parte superior del encabezado (o Control + S).
ASEGÚRATE DE GUARDAR ANTES DE PULSAR EL BOTÓN DE CERRAR LÍNEA.
13. Cuando termines de recibir contra el correo, haz clic en el botón Cerrar línea.
- Si hay varias líneas en la orden de compra, cada línea debe cerrarse por separado.
- NO pulses este botón hasta que hayas terminado completamente y esté listo para que la línea sea recibida en su totalidad.
- Si has cerrado la línea por accidente, por favor contacta con tu comprador. Los supervisores de compras pueden reabrir la línea por ti.
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