La forma más sencilla de tener un registro de cada vez que haces un recibo GNS de la orden de compra es introducir una nota con la fecha correspondiente cada vez que se haga un recibo.
1. Desde el menú principal del Cliente, ve a Inventario > Compra > recibo GNS PO.
2. Expande el chevrón rojo en el campo de búsqueda.
3. En la pestaña General, ingrese su número de Envío a en el campo Lugar de Envío a.
4. En el campo Estado, selecciona Publicado en la flecha desplegable.
5. Haz clic en la pestaña de Agrupaciones y selecciona Servicio a través de Pedido y Suministro desde la flecha desplegable de Tipo.
6. Haz clic en la lupa verde para repoblar la lista a continuación.
7. Haz clic en la Orden de Compra para cargar.
8. Recuerda, toda la recepción se realiza en el nivel inferior. Haz clic en la pestaña de Bienes y Servicios.
F11 colapsará el encabezado si quieres tener más pantalla para trabajar.
Todas las líneas GNS de Servicios DEBEN tener una Categoría de Servicios o recibirás un error al intentar hacer el recibo. Si la categoría de Servicios se dejó en blanco en las Requisiciones de Servicios creadas ANTES del 20/11/2018, este campo se rellenará automáticamente con Partes de Mantenimiento para evitar generar este error.
9. En el espacio de trabajo más bajo, haz clic en Nuevo para añadir una línea de recepción.
10. Introduce una cantidad de 1.
11. La fecha de la transacción se mantiene por defecto en el día actual.
12. Introduce el importe del recibo.
13. Insertar una nota con información sobre el proveedor y la factura. Este es un campo de 40 caracteres.
14. Haz clic en Guardar en la cabecera o Control + S si la cabecera está colapsada.
No hay un guardado implícito... debes recordar pulsar Guardar o Control + S o tu trabajo no se guardará.
Recibirás un mensaje de error si el tipo de línea GNS es SERVICIOS y la categoría de servicio está en blanco. Tendrás que añadirlo a la línea (si falta) antes de completar el recibo.
F11 recuperará tu cabeza colapsada.
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